План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

 

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Гурьевского муниципального района

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации Гурьевского

муниципального

района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

________________Е.С. Зеленова

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"______________ 20____ г.

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год

 

 

 

«_____»_____________20___г.

 

 

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Форма по КФД

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

Дата

 

«Гурьевский районный центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие»

ИНН

3917012429

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

КПП

391701001

Управление образования администрации Гурьевского

по ОКПО

51794510

муниципального района

 

 

 

 

 

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

238300, Калининградская обл.,  г.Гурьевск, ул. Фабричная, д.9

 

 

 

 

Единица измерения: руб.

 

 

 

 

 

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

 

1.1.          Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

 

оказание помощи детям Гурьевского муниципального района, испытывающим трудности в развитии, обучении, социальной адаптации. Целью образовательного процесса учреждения является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение их адаптационных возможностей, гармоничное развитие личности, профилактика и преодоление неблагоприятных факторов социальной среды, а также оказание специализированной психолого-педагогической и социальной помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации.

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

 

-   диагностика уровня психофизического развития и отклонений в поведении детей; 

- образовательная деятельность по общеобразовательным (основным и дополнительным) программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

-   коррекционно-развивающее и компенсирующее обучение; 

-   психокоррекционная работа с детьми;

-  психопрофилактическая работа с детьми и их родителями (законными представителями); 

-  психоконсультирование, в том числе анонимное;

-  оказание помощи детям (подросткам) в профориентации;

- психолого-педагогическая подготовка и сопровождение замещающих семей, проживающих на территории муниципального образования.

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

 

-  услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (диагностика и коррекция) для детей, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени специалиста штатного расписания, финансируемого из бюджета (психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога);

-   реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных образовательных программ центра;

-   психолого-педагогические услуги детям раннего возраста от 0 до 3 лет и их родителям; 

-   образовательная деятельность в форме разовых лекций, стажировок (в том числе работа со студентами), групповых консультаций, тренингов, семинаров и других видов обучения и психопросвещения граждан, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) повышения квалификации;

-   занятия  (семинары, тренинги) с гражданами с использованием методов социальной адаптации: развитие навыков коммуникации, самоподготовки, саморегуляции; личностный рост;  профориентация, построение жизненных перспектив и т.д.;

-  развивающие и оздоровительные услуги для детей и родителей, оказываемые через  кружки, студии, клубы и т.д.;

-  консультирование (психологическое, логопедическое, педагогическое) граждан, семейное консультирование, медицинское консультирование.

 

II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

811 239,00

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

196 700,40

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

196 700,40

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

50635,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

614538,60

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

614538,60

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

15916,45

II. Финансовые активы, всего

17631,55

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего

26 482,76

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

26 482,72

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

11 412,35

3.2.2. по оплате услуг связи

819,36

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

12 701,05

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

1550,00

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизводственных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток на начало планируемого года 

X

 

 

 

Поступления, всего:

X

2 865 000,00

2 865 000,00

 

в том числе:

X

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

2 800 000,00

2 800 000,00

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

65 000,00

65 000,00

 

в том числе:

X

 

 

 

Услуга № 1

X

65 000,00

65 000,00

 

Услуга № 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

X

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

Выплаты, всего: бюджет/внебюджет

900

2 800 000/ 65000

2 800 000/

65000

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

2 376 800/

44 000

2 376 800/

44 000

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

1825500,00/33650

1825500/

33650

 

Прочие выплаты

212

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

551300/

10400

551300 /

10400

 

Оплата работ, услуг, всего

220

382 200,00

382 200,00

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

12 600,00

12 600,00

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

Коммунальные услуги

223

94 600,00

94 600,00

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

144 500,00

144 500,00

 

Прочие работы, услуги

226

130 500,00

130 500,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего

260

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

4000,00

4000,00

 

Поступление нефинансовых активов, всего бюджет/внебюджет

300

37 000,00/

21 000,00

37 000,00/

21 000,00

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

18000,00/

16000,00

18000,00/

16000,00

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

19000,00/

5000,00

19000,00/

5000,00

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)                              __________________   Е.В. Пачкова

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель финансово-экономической

службы учреждения                                    _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения                            _________________     Ю.Ю. Никитина

(подпись) (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                                                _______________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 741447

 

«____»_________________ 20____г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Гурьевского муниципального района

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы по социальным вопросам

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_________________Казмерчук Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"______________ 20____ г.

 

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 г.

 

от "___"_____________ 20__ г.

 

 

Муниципальное учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«Гурьевский районный центр психолого-медико-социального сопровождения

«Доверие»

 

ИНН/ КПП __3917012429_/_391701001

 

Наименование бюджета    Бюджет МО Гурьевский муниципальный район

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

Управление образования администрации Гурьевского муниципального района

 

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям   Управление Федерального казначейства по Калининградской области

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Дорогой друг!

Если тебе необходима помощь психолога,ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке, тебе очень плохо и одиноко, хочется поговорить..... Звони

"Детский телефон доверия"
8-800-2000-122

Все консультации бесплатные.